当前位置：首页>>专题专栏>>北京市手机彩票网2022年度部门决算公开专栏>>部门财政决算内容页

北京市手机彩票网体育科研所2022年度部门决算

日期：2023-09-14 来源：区体育局打印页面 关闭页面

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市手机彩票网体育科研所。内设5个科室，分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部；主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作，负责国民体质监测、体医融合工作，负责体育科学课题研究，负责反兴奋剂工作。

（二）人员构成情况

事业编制9人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计537.97万元，比上年减少81.26万元，下降13.12%。主要原因：体彩公益金减少。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计533.82万元，比上年减少80.82万元，下降13.15%，其中：财政拨款收入533.82万元，占收入合计的100.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计536.97万元，比上年减少77.65万元，下降12.63%，其中：基本支出227.72万元，占支出合计的42.41%；项目支出309.25万元，占支出合计的57.59%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计535.96万元，比上年减少81.26万元，下降13.17%。主要原因：体彩公益金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出515.96万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出474.50万元，占本年财政拨款支出91.96%；社会保障和就业支出24.92万元，占本年财政拨款支出4.83%；卫生健康支出16.55万元，占本年财政拨款支出3.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.14万元，下降100.00%。其中：“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.14万元，下降100%。无培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算474.50万元，比2022年年初预算增加50.69万元，增长11.96%。其中：“体育”2022年度决算474.50万元，比2022年度年初预算增加50.69万元，增长11.96%。主要用于科学促训工作，防治运动伤病，做好运动员选材，加强科研人员业务培训，体能知识全覆盖，保障营养供给，强化反兴奋剂意识等相关工作。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算24.92万元，比2022年度年初预算减少0.82万元，下降3.19%。其中：“行政事业单位养老支出” 2022年度决算24.92万元，比2022年度年初预算减少0.82万元，下降3.17%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”2022年度决算16.55万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降3.17%。其中：“行政事业单位医疗”2022年度决算16.55万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降3.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 20.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加19.54万元，增长4,201.08%。其中：“彩票公益金安排的支出”2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加19.54万元，增长4,201.08%。主要用于完善数据库功能，提高训练和测试数据收集分析的信息化水平、优化管理、提高效率；全面监控运动员状态，通过相关测试，为教练员提供科学的数据，有效提升各运动队的训练效果，建立运动员成长平台，科学采集、全面分析等相关工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出226.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.09万元减少0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）；2022年度无因公出国（境）费用，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度无公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0万元。主要原因：无公务用车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：无公务用车。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额221.78万元，其中：政府采购货物支出183.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出38.30万元。授予中小企业合同金额221.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.58万元，占政府采购支出总额的67.89%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

精密仪器维护费

主管部门

北京市手机彩票网体育局

实施单位

北京市手机彩票网体育科研所

项目负责人

王祺

联系电话

85518056

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证科研所精密仪器的正常运转，根据各实验室仪器使用中的损耗及实际需要，在全年中对所有进行检修与维护，以确保为运动员在日常训练以及市运会等比赛中提供全面、准确的测试及康复等需求。

本项目已按进度全部完成，维修仪器7种，全部验收合格，运动员满意度达到100%，精密仪器的维护保障了科研所精密仪器的正常运转，充分满足运动员在训练及比赛中对于测试、康复的实际需要。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

维护仪器数量

≥6种

7种

质量指标

维修验收合格率

100%

时效指标

项目完成进度

高中低

高

成本指标

项目预算控制数

20000元

效益指标

社会效益指标

精密仪器维护工作

高中低

高

满意度指标

服务对象满意度指标

运动员满意度

≥90%

100%

总分

100

100

附件1：北京市手机彩票网体育科研所2022年度部门决算报表

附件2：北京市手机彩票网体育科研所2022年度绩效自评表

手机彩票网

北京市手机彩票网体育科研所2022年度部门决算

日期：2023-09-14 来源：区体育局 打印页面 关闭页面

日期：2023-09-14 来源：区体育局打印页面关闭页面